Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008870
Monto de la Factura
₲ 99.257.237
Nro. Solicitud de Transferencia
66029
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.257.237
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TRANSPORTE S.R.L.
RUC
80000179-6
Número de Contrato
379
Código de Contratación (CC)
AC-12013-14-12566
Monto Contrato
₲ 468.604.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.634.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.634.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210111
Nombre de la Licitación
OFERENTES PRECALIFICADOS PARA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO MANDUARA ``PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RN 10´´ CONTRATO PRESTAMO CAF 4601
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Reabilitacion y Paviment. Corr. de Int.