Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000444
Monto de la Factura
₲ 37.982.689
Nro. Solicitud de Transferencia
20783
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.982.689
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
AC-12013-14-12195
Monto Contrato
₲ 113.948.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.362.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.362.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240638
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 61 LCO SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MOPC (CENTRAL Y EX LAP)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas