Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 143.159.968
Nro. Solicitud de Transferencia
90925
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.159.968
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES
RUC
363694-1
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
AC-12013-14-13152
Monto Contrato
₲ 143.159.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.142.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.142.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205362
Nombre de la Licitación
183-2010 LPN MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LOS PUESTOS DE LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas