Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 16.568.004
Nro. Solicitud de Transferencia
167951
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.568.004
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CENTRAL NORTEÑO
RUC
80072243-4
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
AC-12013-14-15739
Monto Contrato
₲ 1.197.589.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.026.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.026.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220545
Nombre de la Licitación
MOPC N°23-11 LPI FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION-PUERTO VALLEMI, DE 170KM- FOCEM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc