Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 1.434.739.366
Nro. Solicitud de Transferencia
49863
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.739.366
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
AC-12013-14-12917
Monto Contrato
₲ 1.434.739.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.292.674.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.292.674.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231248
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 41-2012 LPN OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE LA AVENIDA COSTANERA 1º ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas