Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007375
Monto de la Factura
₲ 19.756.370
Nro. Solicitud de Transferencia
93073
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.171.745
Retención DNCP
₲ 75.854
Retención IVA
₲ 121.761
Retención Renta
₲ 387.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12006-15-18272
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.782.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.782.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271064
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas