Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007555
Monto de la Factura
₲ 7.762.713
Nro. Solicitud de Transferencia
103477
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.104
Retención DNCP
₲ 29.735
Retención IVA
₲ 53.164
Retención Renta
₲ 151.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12006-15-18272
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.782.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.782.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271064
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas