Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001578
Monto de la Factura
₲ 1.208.376
Nro. Solicitud de Transferencia
130546
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.149.144
Retención DNCP
₲ 4.306
Retención IVA
₲ 32.956
Retención Renta
₲ 21.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
AC-12006-15-18914
Monto Contrato
₲ 6.482.827
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.165.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.165.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas