Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002652
Monto de la Factura
₲ 1.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129225
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.243.462
Retención DNCP
₲ 4.538
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
AC-12006-15-18913
Monto Contrato
₲ 1.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.243.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.243.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas