Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002054
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129264
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.648
Retención DNCP
₲ 2.352
Retención IVA
₲ 18.000
Retención Renta
₲ 12.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
AC-12006-15-18874
Monto Contrato
₲ 15.889.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.110.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.110.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas