Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002089
Monto de la Factura
₲ 13.643.636
Nro. Solicitud de Transferencia
131526
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.974.850
Retención DNCP
₲ 48.621
Retención IVA
₲ 372.099
Retención Renta
₲ 248.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
AC-12006-15-18874
Monto Contrato
₲ 15.889.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.110.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.110.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas