Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6350
Fecha Solicitud de Transferencia
09-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.330.000
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Angelica Beatriz Arevalos Rodriguez
RUC
1932070-1
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
AC-12006-15-19433
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.660.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281015
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria para la DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas