Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003413
Monto de la Factura
₲ 71.424.512
Nro. Solicitud de Transferencia
190602
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.276.696
Retención DNCP
₲ 251.934
Retención IVA
₲ 1.947.941
Retención Renta
₲ 1.947.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12016-18-34546
Monto Contrato
₲ 142.849.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.276.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.276.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327864
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN PARA EDIFICIOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social