Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052322
Monto de la Factura
₲ 4.783.308
Nro. Solicitud de Transferencia
185907
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.593.571
Retención DNCP
₲ 18.156
Retención IVA
₲ 31.202
Retención Renta
₲ 140.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12016-18-34310
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.046.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.046.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325848
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral