Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004655
Monto de la Factura
₲ 28.267.610
Nro. Solicitud de Transferencia
142619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.267.610
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-12010-12-7358
Monto Contrato
₲ 28.267.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.881.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.881.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders