Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003457
Monto de la Factura
₲ 13.083.100
Nro. Solicitud de Transferencia
108240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.083.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
RUC
585011-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12010-12-6377
Monto Contrato
₲ 200.845.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.322.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.322.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224994
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia