Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048706
Monto de la Factura
₲ 12.469.176
Nro. Solicitud de Transferencia
74579
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.910.557
Retención DNCP
₲ 47.882
Retención IVA
Retención Renta
₲ 498.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
AC-11002-24-46468
Monto Contrato
₲ 47.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.910.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.910.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403564
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores