Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000079
Monto de la Factura
₲ 17.469.800
Nro. Solicitud de Transferencia
74109
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.281.855
Retención DNCP
₲ 60.985
Retención IVA
₲ 476.449
Retención Renta
₲ 635.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11002-24-46540
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.649.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.383.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422947
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores