Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 403.271.184
Nro. Solicitud de Transferencia
53688
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2017
Fecha de la Transferencia
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.787.680
Retención DNCP
₲ 1.437.112
Retención IVA
₲ 10.998.305
Retención Renta
₲ 7.332.203
Multa
₲ 11.552.325
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
AC-12009-16-24971
Monto Contrato
₲ 403.271.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.787.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.787.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280918
Nombre de la Licitación
LPN 11 - REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia