Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002576
Monto de la Factura
₲ 82.926.389
Nro. Solicitud de Transferencia
167296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
09-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.964.308
Retención DNCP
₲ 292.504
Retención IVA
₲ 2.261.629
Retención Renta
₲ 2.261.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022538-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12009-16-24995
Monto Contrato
₲ 228.148.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.806.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.806.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252264
Nombre de la Licitación
LPN N° 10 - CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES Y REMODELACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAGUA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia