Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 145.221.721
Nro. Solicitud de Transferencia
191042
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.842.130
Retención DNCP
₲ 517.518
Retención IVA
₲ 3.960.592
Retención Renta
₲ 2.640.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022538-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12009-16-24995
Monto Contrato
₲ 228.148.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.806.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.806.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252264
Nombre de la Licitación
LPN N° 10 - CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES Y REMODELACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAGUA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia