Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 2.536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115369
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.363.551
Retención DNCP
₲ 8.853
Retención IVA
₲ 69.164
Retención Renta
₲ 92.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28003-24-47143
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.475.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.475.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426980
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado