Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 11.075.400
Nro. Solicitud de Transferencia
78926
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.422.455
Retención DNCP
₲ 39.066
Retención IVA
₲ 302.057
Retención Renta
₲ 302.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ORTIZ ORTIZ
RUC
662487-1
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
AC-28005-21-40800
Monto Contrato
₲ 11.075.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.422.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.422.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388442
Nombre de la Licitación
Mejoras de las Clínicas 1 y 2 de la Facultad de Odontología de la U.N.C. - AD REFERÉNDUM AÑO 2021
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado