Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001681
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128246
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
039/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23022-17-30523
Monto Contrato
₲ 600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta