Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002567
Monto de la Factura
₲ 40.502.722
Nro. Solicitud de Transferencia
215384
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.748.537
Retención DNCP
₲ 141.391
Retención IVA
₲ 1.104.620
Retención Renta
₲ 1.472.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
LPN N° 02/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28006-24-47966
Monto Contrato
₲ 40.502.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.748.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.748.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425153
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas para la Facultad de Ciencias - Sede Carapegua
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve