Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 30.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104883
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC
80015507-6
Número de Contrato
115/2010
Código de Contratación (CC)
AC-28002-10-0669
Monto Contrato
₲ 30.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.990.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196333
Nombre de la Licitación
Construccion y Mantenimiento de Edificios y Aulas y otras obras de infraestructura para la UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado