Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045847
Monto de la Factura
₲ 1.148.974
Nro. Solicitud de Transferencia
47725
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.102.846
Retención DNCP
₲ 4.239
Retención IVA
₲ 20.260
Retención Renta
₲ 21.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23030-17-28182
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.629.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.460.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321317
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.