Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009038
Monto de la Factura
₲ 9.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98589
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.485.734
Retención DNCP
₲ 37.501
Retención IVA
₲ 67.432
Retención Renta
₲ 289.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12010-23-44193
Monto Contrato
₲ 88.536.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.316.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.316.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411970
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia