Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 16.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95110
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2023
Fecha de la Transferencia
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.470.786
Retención DNCP
₲ 57.988
Retención IVA
₲ 448.364
Retención Renta
₲ 448.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12010-23-44569
Monto Contrato
₲ 173.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.732.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.732.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411969
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia