Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 36.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93969
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.809.272
Retención DNCP
₲ 130.474
Retención IVA
₲ 1.008.818
Retención Renta
₲ 1.008.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12010-23-44569
Monto Contrato
₲ 173.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.732.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.732.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411969
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia