Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006748
Monto de la Factura
₲ 23.305.100
Nro. Solicitud de Transferencia
215336
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.720.354
Retención DNCP
₲ 81.356
Retención IVA
₲ 635.594
Retención Renta
₲ 847.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
19/22
Código de Contratación (CC)
AC-23034-23-45999
Monto Contrato
₲ 23.305.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.720.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.720.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412459
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior