Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000593
Monto de la Factura
₲ 5.969.700
Nro. Solicitud de Transferencia
112501
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.969.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12002-14-14812
Monto Contrato
₲ 5.969.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.681.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.681.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254230
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Alimenticios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica