Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168407
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NINFA TERESA GONZALEZ DAVALOS
RUC
856261-0
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
AC-13001-13-11609
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.391.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.391.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265033
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción