Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002178
Monto de la Factura
₲ 14.171.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155383
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.348.051
Retención DNCP
₲ 49.985
Retención IVA
₲ 386.482
Retención Renta
₲ 386.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
AC-13001-19-36025
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.456.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.456.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia