Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044218
Monto de la Factura
₲ 3.181.300
Nro. Solicitud de Transferencia
187704
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.996.553
Retención DNCP
₲ 11.221
Retención IVA
₲ 86.763
Retención Renta
₲ 86.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
AC-13001-19-36963
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.996.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.996.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327564
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL DATA CENTER DE LA DGRP - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia