Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 121.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103695
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.292.584
Retención DNCP
₲ 426.871
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.300.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23004-19-36609
Monto Contrato
₲ 121.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.292.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.292.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359543
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2019 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social