Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000384
Monto de la Factura
₲ 102.631.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163498
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.469.965
Retención DNCP
₲ 362.008
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.799.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23004-19-36654
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.955.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.955.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359591
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2019 "Contratación de Servicios de Estudios Especializados"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social