Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004899
Monto de la Factura
₲ 47.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130836
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.591.168
Retención DNCP
₲ 165.923
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.282.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23004-19-36652
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.591.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.591.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359543
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2019 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas "
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social