Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000048
Monto de la Factura
₲ 308.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128270
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.901.280
Retención DNCP
₲ 1.087.811
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.410.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO BRITÁNICO S.A
RUC
80071221-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-23004-19-36655
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.901.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.901.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359591
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2019 "Contratación de Servicios de Estudios Especializados"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social