Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 882.006.304
Nro. Solicitud de Transferencia
103748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 853.546.901
Retención DNCP
₲ 3.259.223
Retención IVA
Retención Renta
₲ 25.200.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23004-19-36608
Monto Contrato
₲ 882.006.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 853.546.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 853.546.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356521
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2019 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" Ad Referéndum a la Aprobación del Plan FInanciero 2019.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social