Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 163.586.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186518
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.086.115
Retención DNCP
₲ 577.012
Retención IVA
₲ 4.461.437
Retención Renta
₲ 4.461.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-12010-19-37666
Monto Contrato
₲ 163.586.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.086.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.086.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365831
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, CAL AGRÍCOLA, FERTILIZANTES, PRODUCTOS QUIMICOS (FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y OTROS), MALLAS MEDIA SOMBRA Y FILM DE PLASTICOS PARA INVERNADEROS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia