Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001436
Monto de la Factura
₲ 222.234.800
Nro. Solicitud de Transferencia
143644
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.889.241
Retención DNCP
₲ 821.210
Retención IVA
₲ 3.174.783
Retención Renta
₲ 6.349.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12010-19-37071
Monto Contrato
₲ 222.234.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.889.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.889.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365831
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, CAL AGRÍCOLA, FERTILIZANTES, PRODUCTOS QUIMICOS (FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y OTROS), MALLAS MEDIA SOMBRA Y FILM DE PLASTICOS PARA INVERNADEROS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia