Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001437
Monto de la Factura
₲ 147.695.400
Nro. Solicitud de Transferencia
166875
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.819.827
Retención DNCP
₲ 545.770
Retención IVA
₲ 2.109.934
Retención Renta
₲ 4.219.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12010-19-37314
Monto Contrato
₲ 147.695.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.819.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.819.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365831
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, CAL AGRÍCOLA, FERTILIZANTES, PRODUCTOS QUIMICOS (FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INSECTICIDAS Y OTROS), MALLAS MEDIA SOMBRA Y FILM DE PLASTICOS PARA INVERNADEROS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia