Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000115
Monto de la Factura
₲ 441.768.600
Nro. Solicitud de Transferencia
84055
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.203.220
Retención DNCP
₲ 1.632.440
Retención IVA
₲ 6.310.980
Retención Renta
₲ 12.621.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMA MARIA ORIHUELA ROMERO
RUC
2352905-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12010-19-36082
Monto Contrato
₲ 441.768.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.203.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.203.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE PAPA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia