Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003420
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.420.640
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            87148
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-06-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-07-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-07-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.757.412
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 40.284
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 311.472
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 311.472
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
        
                                    RUC
                            
            653374-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            79
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12010-19-35819
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 523.069.169
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 492.100.917
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 492.100.917
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            342614
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MAG"
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Agricultura y Ganaderia
        