Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066926
Monto de la Factura
₲ 29.152.085
Nro. Solicitud de Transferencia
102369
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.433.438
Retención DNCP
₲ 102.827
Retención IVA
₲ 795.057
Retención Renta
₲ 795.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12011-22-42615
Monto Contrato
₲ 86.039.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.967.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.967.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364935
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio