Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068567
Monto de la Factura
₲ 27.837.105
Nro. Solicitud de Transferencia
157073
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.195.980
Retención DNCP
₲ 98.189
Retención IVA
₲ 759.194
Retención Renta
₲ 759.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12011-22-42615
Monto Contrato
₲ 86.039.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.967.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.967.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364935
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio