Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026620
Monto de la Factura
₲ 3.563.082
Nro. Solicitud de Transferencia
37353
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.563.082
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
AC-12004-13-8941
Monto Contrato
₲ 395.667.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.885.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.885.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228630
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores