Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 8.108.353
Nro. Solicitud de Transferencia
114277
Fecha Solicitud de Transferencia
02-10-2014
Fecha de la Transferencia
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.108.353
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
AC-12004-13-10495
Monto Contrato
₲ 168.267.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.136.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.136.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores