Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000796
Monto de la Factura
₲ 8.108.358
Nro. Solicitud de Transferencia
101202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.108.358
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
AC-12004-13-10495
Monto Contrato
₲ 168.267.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.136.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.136.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores